Рекомендации по оформлению приложения А к Акту внутренней (заводской) проверки производства
Образец заполнения таблицы 1
Приложение А
Перечень проверок, требований и критериев соответствия при проведении инспекции в целях готовности ____________________________
(указывается полное наименование завода-изготовителя)
изготавливать ________________________________________________________________ в соответствии с требованиями ОАО «АК«Транснефть»
(указывается полное наименование продукции)
по _________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование НД ОАО «АК «Транснефть» на данный вид продукции)
Оценка соотношения работ, выполняемых собственными силами и по кооперации
Этап изготовления
|
Перечень работ
|
Наименование материалов, деталей, элементов деталей
|
Объем выпуска
|
Объем выполняемых работ, %
|
Наименование субподрядчика
(при наличии)
|
Примечание
|
масса, т
|
кол-во, шт.
|
Собственными силами
|
по кооперации
|
Изготовление корпусных деталей, крышки, колпака, крепежных изделий
|
|
|
Входной контроль
|
Визуальный и измерительный контроль
Проверка сертификатных данных
|
Листовой материал,
поковки, штамповки,
отливки, трубы
|
|
-
|
Х%
|
Y%
|
Указывается наименование субподрядчика и объем выполняемых работ в %
|
Указывается № договора, дата и срок действия
|
Сварочные материалы
|
|
|
Х %
|
Y %
Z%
|
Указываются наименования субподрядчиков и объемы выполняемых работ в %
|
Указываются № договоров, дата и срок действия
|
Образец заполнения таблицы 2.1
-
Оценка производственных мощностей
Оснащенность технологическим оборудованием
Этап изготовления
|
Перечень работ
|
Характеристики технологического оборудования
|
Наименование, модель оборудования
|
Фактическое кол-во, шт.
|
Наличие ПС, ЭД
(имеются / не имеются)
|
Заключение о соответствии
|
Требуемые характеристики оборудования
|
Требование КД и ТД
|
Фактические характеристики оборудования
|
Изготовление корпусных деталей
|
|
|
|
|
|
|
Заготовительное производство
(Заполняется при изготовлении арматуры со штампосварны-ми и кованосварными корпусами)
|
Раскройка листового проката
|
Габаритные размеры стола под лист размером, не менее указанного в КД и ТД: L×B, мм: 1)
- деталей корпуса;
- крышки;
- обечайки патрубка
|
Вносятся характеристики оборудования по КД и ТД
|
Вносятся фактические характеристики оборудования
|
Вносятся наименование, модель оборудования.
|
|
Указать № оборудования и дату поверки
|
Соответ-ствует
|
Толщина обрабатываемого листа не менее указанного в КД и ТД, мм:1)
- деталей корпуса;
- крышки;
- обечайки патрубка
|
Вносятся характеристики оборудования по КД и ТД
|
Вносятся фактические характеристики оборудования
|
Вносятся наименование, модель оборудования.
|
|
Указать № оборудования и дату поверки
|
Не соответ-ствует по следующим параметрам(указать параметры)
|
1) Перечень деталей и их наименования уточняются в соответствии с КД.
Образец заполнения таблицы 2.2
Укомплектованность персоналом производственных подразделений
Вид деятельности
|
Специальность
|
Квалификация работников
|
Фактическое количество, чел
|
Наличие квалификационных удостоверений (имеются / не имеются)
|
Примечание
|
Требуемая
|
Фактическая
|
Инженерно-технический персонал
|
Инженер-конструктор
|
1 - 3 категории
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Перечень необходимых специальностей и степень квалификации персонала могут уточняться в соответствии с требованиями внутренних НД. В этом случае указываются название НД, когда и кем утвержден
|
Инженер-технолог
|
1 - 3 категории
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 2.3
Документальное обеспечение
№ п/п
|
Область проверки, требования, критерии соответствия
|
Заключение
о соответствии
|
Примечание
|
|
Наличие графиков проведения планово-предупредительного ремонта технологического оборудования
|
Имеется (Отсутствует)
|
Наименование документа, номер, кем и когда утвержден
|
|
Наличие документов, подтверждающих проведение планово-предупредительного ремонта технологического оборудования в установленные сроки
|
Имеется (Отсутствует)
|
Наименование документа, номер, кем и когда утвержден
|
|
Наличие графиков проверки технологического оборудования на технологическую точность
|
Имеется (Отсутствует)
|
Наименование документа, номер, кем и когда утвержден
|
|
Наличие документов, подтверждающих проведение проверки на технологическую точность в установленные сроки
|
Имеется (Отсутствует)
|
Наименование документа, номер, кем и когда утвержден
|
|
Наличие документов, подтверждающих соблюдение сроков освидетельствования (частичного, полного) грузоподъемных механизмов
|
Имеется (Отсутствует)
|
Наименование документа, номер, кем и когда утвержден
|
|
Наличие служб, ответственных за техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, или наличие договоров со специализированными организациями на выполнение данных работ
|
Соответствует (Не соответствует)
|
При наличии подрядчиков указываются № договоров, дата и срок действия
|
Образец заполнения таблицы 3
Проверка организации разработки конструкторской (КД) и технологической (ТД) документации на изготовление
№ п/п
|
Область проверки, требования, критерии соответствия
|
Заключение
о соответствии
|
Примечание
|
|
Наличие собственного подразделения, ответственного за подготовку КД и ТД
|
Имеется тех. бюро
|
Приказ № __ от _______
Штат. расписание от ___
|
КД по договору подряда с ООО «_____»
|
Договор №__ от ______ , срок действия
|
|
Организация хранения КД и ТД:
наличие специального отведенного помещения (архив);
упорядоченность КД и ТД, наличие возможности быстрого поиска;
наличие регистрации и учета КД и ТД;
обеспечение условия сохранения документов
|
Перечислить имеющиеся возможности организации хранения КД и ТД
|
Указать номер НД, определяющего организацию хранения КД и ТД, кем и когда утвержден
|
|
Наличие технологических процессов включающих:
перечень, последовательность и время выполнения необходимых технологических операций;
используемые материалы, комплектующие, оборудование, инструменты, оснастка;
количество, квалификация и состав работников, участвующих в реализации техпроцесса и осуществляющих контроль качества;
допустимые технологические режимы и условия окружающей среды;
ссылки на нормативные документы (федеральные, отраслевые, внутренние), устанавливающие требования к выполнению работ и результатам работ, обеспечивающие безопасное выполнение работ;
требования к контролю качества выполняемых работ;
ссылки на контрольные инструкции (технологические карты), регламентирующие НК;
перечень используемых средств измерений (наименования, типы, марки, количество);
указание ответственных за принятие решения по результатам приёмочного (пооперационного) контроля;
указание возможных вариантов решения, принимаемого по результатам приёмочного (пооперационного) контроля
|
Имеется (отсутствует)
|
Вносятся реквизиты всех основных КД и ТД (№, наименование, когда и кем утвержден), используемых при производстве данного вида продукции. Если перечень КД и ТД значителен, -указывается в отдельном приложении к Акту.
|
|
Наличие заводской технологической инструкции по сварке изделий
|
Имеется (отсутствует)
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие технологических карт по выполнению сварочно-монтажных работ при изготовлении изделия
|
Имеется (отсутствует)
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие инструкций по нанесению лакокрасочного покрытия
|
Имеется (отсутствует)
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие свидетельств об аттестации НАКС на технологии сварки и наплавки, применяемые при изготовлении изделия
|
Имеется (отсутствует)
|
Указать наименование, №, когда и кем выдан, срок действия
|
Образец заполнения таблицы 4.1
-
Проверка организации контроля качества продукции
Общая часть
№ п/п
|
Область проверки, требования, критерии соответствия
|
Заключение
о соответствии
|
Примечание
|
|
Свидетельства об аттестации, выданные независимым органом по аттестации лабораторий (наименование лаборатории – ЭТЛ, НК, …)
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем выдан, срок действия документа
|
|
Наличие положения о подразделении технического контроля
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие положения о подразделении ответственного за метрологическое обеспечение
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие утвержденного графика поверки (калибровки) средств измерений на текущий год
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие утвержденного графика технического обслуживания средств измерений на текущий год
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие внутренних НД, определяющих процедуру обращения с материалами, оборудованием и результатами выполненных работ, признанными несоответствующими или не пригодными по результатам выполненного контроля
|
Документация СМК, ГОСТы
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие технически оснащенной и укомплектованной персоналом сервисной службы или должностных лиц ответственных за выполнение гарантийных обязательств
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 4.2.1
-
Проверка организации входного контроля
Оснащенность средствами контроля и измерения при входном контроле
Контролируемые материалы и комплектующие
|
Контролируемые параметры
|
Средства измерения и контроля
|
Требования к средствам измерения и контроля
|
Наименование, модель оборудования
|
Фактическое количество, шт.
|
Наличие ПС, сведений о поверке
|
Заключение о соответствии
|
требуемые параметры
|
фактические параметры
|
Конструкционный материал
|
внешний вид;
геометрические размеры;
проверка сертификатов
|
|
увеличения лупы 4-7 крат;
|
Указываются фактические параметры
|
Указывается наименование, модель оборудования
|
|
Указать № оборудования и дату поверки
|
Соответствует (в случае несоответствия указать параметры несоответствия)
|
Образец заполнения таблицы 4.2.2
Укомплектованность персоналом для проведения входного контроля
Вид деятельности
|
Специальность
|
Квалификация работников
|
Количество, чел
|
Наличие квалификационных удостоверений
|
Требуемая
|
Фактическая
|
Персонал службы технического контроля
|
Специалист ОТК
|
ВИК уровень II
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
Обязательно проверить аттестацию по НГДО
|
Образец заполнения таблицы 4.2.3
Документальное подтверждение
№ п/п
|
Область проверки, требования, критерии соответствия
|
Заключение
о соответствии
|
Примечание
|
|
Наличие внутренних НД, инструкции по проведению входного контроля
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие перечня материалов и комплектующих, подвергающихся входному контролю
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие и ведение журналов входного контроля
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие заключений по входному контролю
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 4.3.1
-
Проверка организации пооперационного контроля
Оснащенность средствами пооперационного контроля
Контролируемый процесс
|
Контролируемые параметры
|
Средства измерения и контроля
|
Технические требования к средствам измерения и контроля
|
Наименование, модель оборудования
|
Фактическое количество, шт.
|
Наличие паспортов, сведений о поверке
|
Заключение о соответствии
|
требуемые параметры
|
фактические параметры
|
Заготовительное производство и механическая обработка
|
внешний вид;
геометрические размеры
|
набор ВИК
|
увеличения лупы 4-7 крат
|
Указываются фактические параметры
|
Указывается наименование, модель оборудования
|
|
Указать № оборудования и дату поверки
|
Соответствует (в случае несоответствия указать параметры несоответствия)
|
Образец заполнения таблицы 4.3.2
Укомплектованность персоналом служб контроля
Вид деятельности
|
Специальность
|
Квалификация работников
|
Количество, чел.
|
Наличие квалификационных удостоверений
(имеются / не имеются)
|
Требуемая
|
Фактическая
|
Персонал службы технического контроля
|
Специалист ОТК
|
ВИК уровень II
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Персонал лаборатории неразрушающего контроля
|
Специалист НК
|
ВИК уровень II
УЗК уровень II
РК уровень II
ПВК уровень II
МПД уровень II
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 4.3.3
Документальное подтверждение
№ п/п
|
Область проверки, требования, критерии соответствия
|
Заключение
о соответствии
|
Примечание
|
|
Наличие внутренних НД, регламентирующих проведение пооперационного контроля качества
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие паспорта лаборатории (службы) неразрушающего контроля;
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие инструкций по проведению неразрушающего контроля (НК) методами ВИК, УЗК, РК, ПВК и МПД
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие технологических карт на проведение НК методами ВИК, УЗК, РК, ПВК и МПД
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие заключений по НК методами ВИК, УЗК, РК, ПВК и МПД
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие и ведение журналов регистрации заключений по методам НК
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие записей в журнале ОТК по контролю операций сборки, сварки, проведения неразрушающего контроля, контроля антикоррозионного покрытия
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие и ведение сварочного журнала
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 4.4.1
-
Проверка организации приемо-сдаточных испытаний
Оснащенность измерительным и испытательным оборудованием
Вид контроля
|
Контролируемые параметры
|
Средства измерения и контроля
|
Технические требования к средствам измерения и контроля
|
Наименование, модель оборудования
|
Фактическое количество, шт.
|
Наличие ПС, сведений о поверке
|
Заключение о соответствии
|
Требуемые параметры
|
Фактические параметры
|
Визуальный и измерительный контроль
|
внешний вид;
геометрические размеры
|
набор ВИК
|
кратность увеличения лупы 4-7
|
Указываются фактические параметры
|
Указывается наименование, модель оборудования
|
|
Указать № оборудования и дату поверки
|
Соответствует (в случае несоответствия указать параметры несоответствия)
|
Образец заполнения таблиц 4.4.2
Укомплектованность персоналом при приемо-сдаточных испытаниях
Вид деятельности
|
Специальность
|
Разряд / категория
|
Количество, чел.
|
Наличие квалификационных удостоверений
|
Требуемый
|
Факт
|
Персонал службы технического контроля
|
Специалист ОТК
|
ВИК уровень II
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Персонал испытательного участка
|
Специалист испытательного участка
|
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Вносятся из оригиналов документов
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 4.4.3
Документальное подтверждение
№ п/п
|
Область проверки, требования, критерии соответствия
|
Заключение
о соответствии
|
Примечание
|
|
Наличие аттестатов на испытательное оборудование
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие внутренних НД, регламентирующих организацию, проведение и оформление результатов приемо-сдаточных испытаний
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие актов проведенных приемо-сдаточных испытаний
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
|
Наличие в паспорте на изготовленную продукцию результатов проведенных испытаний
|
Имеется
|
Указать наименование, №, когда и кем утвержден
|
Образец заполнения таблицы 5
Проверка правовой основы
№ п/п
|
Область проверки, требования, критерии соответствия
|
Заключение
о соответствии
|
Примечание
|
|
Устав и изменения к нему
|
Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
|
№, дата
|
|
Учредительный договор
|
Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
|
№, дата
|
|
Документы, подтверждающие полномочия руководителей (протокол общего собрания о выборе, приказ о назначении);
|
Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
|
№, дата
|
|
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
|
Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
|
№, дата
|
Образец заполнения таблицы 6
Проверка финансовой части
№ п/п
|
Область проверки, требования, критерии соответствия
|
Заключение
о соответствии
|
Примечание
|
|
Бухгалтерский баланс с пояснительной запиской за последние два года и последний отчетный период
|
Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
|
Указать период
|
|
Отчет о прибылях и убытках за последние два года и последний отчетный период
|
Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
|
Указать период
|
|
Аудиторские заключения за последние два года и последний отчетный период
|
Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
|
Указать период
|
|
Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
Заключение о соответствии при предъявлении оригиналов документов
|
Указать период
|
Подписи
Председатель комиссии _____________ (И.О. Фамилия)
Члены комиссии _____________ (И.О. Фамилия)
_____________ (И.О. Фамилия)
|
