|
Сертификация поставщиков на соответствие требованиям Группы «ГАЗ» для допуска к поставкам МПЗ
|
|
КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА
ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКА
ПОСТАВЩИК (наименование, месторасположение):
|
|
Вид производства / продукции:
|
|
Раздел 1
|
НАДЁЖНОСТЬ ПОСТАВЩИКА
|
№
|
Вопросы
|
Баллы
|
Комментарии
(замечания, рекомендации)
|
Оценка ДЗР
|
1
|
Учредительные документы
|
|
|
2
|
Информация об учредителях
|
|
|
3
|
Негативная информация
|
Не оценивается
|
|
4
|
Сведения об опасных производственных объектах
|
|
|
Оценка юридической службы
|
1
|
Учредительные документы
- полнота пакета документов
- срок выпуска документов, их юридическая правоспособность
|
|
|
2
|
Заключение договора в типовой форме Группы ГАЗ
|
|
|
3
|
Работа с претензиями
|
|
|
4
|
Неудовлетворённые претензии с истёкшим сроком рассмотрения
|
|
|
Результат оценки
|
Балл максимальный
(Б макс)
н/о и н/п не учитываются
|
35
|
|
Балл итоговый
(Б итог)
|
|
|
Максимальная оценка
раздела № 1 с учётом
коэффициента весомости К.в. (0,10) = 10,0
|
Уровень соответствия
(Ус)
|
Ус = Б итог: Б макс х 100 х К.в. =
|
Х
|
Раздел 2
|
ЗАКУПКИ, СКЛАДИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОКУПНОЙ ПРОДУКЦИИ
|
№
|
Критерии оценки
|
Баллы
|
Комментарии
(замечания, рекомендации)
|
1
|
Складские помещения
Общее состояние
- освещение, отопление, вентиляция, влажность, защита от атмосферных осадков
- противопожарное состояние, наличие оборудования
- регулярная уборка, чистота, вывоз мусора и упаковочных материалов
Планировка склада:
- наличие и соблюдение утверждённой планировки склада
- полнота состава планировки: рабочие места, зоны хранения по товарным группам, зона разгрузки, места хранения оборудования и тары, изолятор брака и т.д.
|
|
|
2
|
Рабочие места персонала склада
- наличие, состояние и оснащённость рабочих мест
- (ПС) применение методики «5S»
- наличие ПК и программного обеспечения
|
|
|
3
|
Нормативная документация на складе:
Рабочие (должностные инструкции)
- наличие утверждённых должностных (рабочих) инструкций (стандартов)
- актуализация (периодичность пересмотра) инструкций
- полнота необходимых требований (входной контроль в стадии поставки)
-(ПС) соблюдение принципа «Fi-Fo», контроль условий и сроков хранения и др.)
Технологические инструкции по транспортировке, упаковке:
- наличие и соблюдение утверждённых визуализированных инструкций по строповке, упаковке, транспортировке, схем укладки продукции в тару
Перечень утвержденных поставщиков:
- наличие на складе и соблюдение утверждённого перечня поставщиков по товарным группам
|
|
|
4
|
Организация работы склада
- рациональность размещения МПЗ
- минимизация лишних перемещений продукции
- загромождённость помещений
- соблюдение стандартов по использованию складских помещений (высота штабелировния продукции, тары с продукцией, расстояние от регистров отопления)
- обеспечение сохранности продукции при складировании и транспортировке
Система учёта покупной продукции на складе – д.б. автоматизирована
Система определения расположения продукции
– (ПС) «адресное хранение» - наличие и соблюдение системы расположения – в пронумерованных ячейках, на стеллажах, в таре)
График выдачи продукции в производство - наличие и соблюдение
- (ПС) – Применение тянущей системы («Канбан»)
- (ПС) – Обеспечение принципа «Fi – Fo» при хранении и выдаче продукции в производство: (программное обеспечение) – исключение человеческого фактора.
Отсутствие неликвидов.
|
|
|
5
|
Идентификация и прослеживаемость покупной продукции
Идентификация статуса (годный, негодный, в стадии решения, ожидания, проверки и т.д.) покупной продукции
- использование цветных (система «светофор») бирок, ярлыков
- идентификация не серийной продукции
Идентификация продукции при отправке в производство, обеспечивающая её дальнейшую прослеживаемость (например, «маршрутный лист»).
|
|
|
6
|
Входной контроль
Входной контроль в стадии поставки:
- хранение сопроводительной документации на покупную продукцию
- хранение сертификатов (паспортов) качества
- регламент действий с продукцией, обнаруженной в неисправной таре, нарушенной упаковке, с несоответствующей документацией и др.
Входной контроль инструментальный:
- наличие и соблюдение регламента по входному контролю
- зона контроля (контрольная точка, лаборатория)
- перечень номенклатуры, подлежащей входному контролю
- параметры (критерии) контроля, объём выборки
- оборудование и инструменты – наличие, аттестация
- контрольные образцы (эталоны), согласованные с поставщиками – наличие, учёт, хранение
- записи результатов входного контроля
Запуск продукции в производство по разрешениям на отклонение.
Изолятор брака:
– наличие, состояние
- ответственность (в ДИ), идентификация ответственности, идентификация брака
- учёт и соблюдение сроков хранения брака (сроков принятия решения)
- порядок вывоза
|
|
|
7
|
Условия и сроки хранения покупной продукции
Контроль условий хранения
- нормативная документация по условиям складирования, хранения
- назначение ответственного лица (РИ/ДИ, приказ) за контроль
- наличие и состояние необходимых приборов (термометр, гигрометр)
- фиксация и хранение (место, сроки) показаний приборов (записи)
- наличие и соблюдение допустимых предельных значений
Коррекция условий хранения:
- назначение ответственного за коррекцию
- наличие необходимого оборудования в рабочем состоянии
- наличие и соблюдение инструкции по корректировке
- фиксация проведённых мероприятий (действий)
- регламент действий с продукцией, хранящейся в несоответствующих условиях
Контроль срока годности (срока хранения):
- наличие НД по срокам хранения по товарным группам
- регламент действий с продукцией с истёкшим сроком годности
Автоматизация контроля сроков хранения (использование программного обеспечения) – исключение человеческого фактора
|
|
|
8
|
Вспомогательное оборудование
Тара, поддоны, упаковочные материалы:
- (ПС) наличие необходимого количества в исправном состоянии, идентификация
- ответственность за содержание – ремонт, замену – регламент
Погрузо-разгрузочная техника:
- ответственность за содержание
- наличие необходимого количества техники (автоматизированной или ручной),
- хранение, состояние, обслуживание (ТО), ремонт
|
|
|
9
|
Закупки. Оценка и выбор поставщиков
- наличие подразделения по работе с поставщиками (SQA) или отв. лица
- наличие и соблюдение регламента по оценке и выбору поставщиков
- проведение аудитов поставщиков по утверждённому графику, отчёты
- визуализированный рейтинг поставщиков
- одобрение покупной продукции до начала поставок (PPAP)
- «Дело поставщика»
(ПС) - Страховые запасы покупной продукции
- минимизация запасов МПЗ - утверждение объёма страхового запаса, исключающего риск остановки производства и срыва поставки Потребителю
- наличие (контроль) на складе страховых запасов
- ответственность за контроль в ДИ
|
|
|
10
|
Закупки.
Взаимодействие с субпоставщиками. Претензионная работа
- наличие и соблюдение регламента (процедуры)
- ответственное подразделение (лицо) – ДИ
- прослеживаемость движения забракованной покупной продукции
Типовой договор поставки
- наличие и использование типовых договоров поставки покупной продукции
- наличие в договорах требований по качеству, ответственность за поставку некачественной продукции
Мониторинг текущего уровня качества поставок
(ПС) - Решение проблем с качеством покупной продукции
|
|
|
11
|
Персонал
- (ПС) - укомплектованность штата, загруженность
- наличие визуализированных матриц взаимозаменяемости (квалификации) и графиков профессионального обучения
- знание основ стандартов ИСО
|
|
|
Результат оценки
|
Балл максимальный
(Б макс)
н/о и н/п не учитываются
|
55
|
|
Балл итоговый
(Б итог)
|
|
|
Максимальная оценка
раздела № 2 с учётом
коэффициента весомости К.в. (0,10) = 10,0
|
Уровень соответствия
(Ус)
|
Ус = Б итог: Б макс х 100 х К.в. =
|
Х
|
|
