4. Условия обучения и эффективность использования ресурсов
4.1. Финансирование системы образования
Расходы бюджета по ведомству 874 «Образование» за 2011 год исполнены в сумме 1 074 893,5 тыс. руб. или на 99,26%. В целом по разделу 0700 «Образование» расходов исполнено на 142 842 тыс. руб. больше, чем за 2010 год.
В 2011 году в Находкинском городском округе функционировало 77 учреждений в области образования (39 дошкольных учреждений, 27 общеобразовательных учреждений, 9 учреждений дополнительного образования детей, 2 прочих учреждения: централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования, информационно-методический центр «Развитие»)
Таблица 29
Анализ показателей по сети учреждений образования и штатам
Наименование учреждения
|
На начало 2011 года
|
На конец 2011 года
|
Количество учреждений
|
Штатная численность
|
Количество учреждений
|
Штатная численность
|
|
Дошкольные образовательные учреждения
|
36
|
1754,2
|
39
|
1849,25
|
Дневные, вечерние общеобразоват. школы
|
30
|
2186,72
|
27
|
1996,5
|
Другие учреждения доп. образования
|
9
|
505,383
|
9
|
588,121
|
Прочие учреждения образования (ЦБ, ИМЦ)
|
2
|
48,0
|
2
|
50,25
|
В 2011 году с целью оптимизации бюджетных расходов проводились организационно-штатные мероприятия.
Сеть учреждений дошкольного образования увеличилась на 3 учреждения:
Реорганизация МОУ НШ-ДС № 7 в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 7» г. Находка (постановление администрации НГО от 21 июля 2010 № 1423);
Изменение типа и вида МОУ СОШ № 29 в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Аленушка» (постановление администрации НГО от 16 декабря 2010 года № 2611);
Приобретение МБДОУ № 50 (Мичурина, 22) путем размещения муниципального заказа (постановление администрации НГО от 09 августа 2011 года № 1396).
Наряду с этим, количество общеобразовательных учреждений снизилось на 3 единицы за счет:
- присоединения путем реорганизации МОУ СОШ № 16 к МОУ СОШ № 7 «Эдельвейс» (постановление администрации НГО от 16 декабря 2010 года № 2611);
- вывода, путем изменения типа и вида МОУ СОШ № 29 в МБДОУ «Аленушка»;
- вывода, путем изменения типа и вида НШ-ДС № 7 в МБДОУ № 7.
В целом количество штатных единиц на конец 2011 года составляет 4 484,121 единиц, что на 10,629 единиц меньше, по сравнению с началом 2011 года.
В части дошкольного образования штатные единицы увеличились на 95,05 единиц за счет:
- присоединения МБДОУ № 7 (45,5 единиц);
- присоединения МБДОУ «Аленушка» (17,55 единиц);
- создания МБДОУ № 50 (5,5 единиц);
- в связи с открытием групп (4 группы – МБДОУ № 8, 1 кратковременная группа – МБДОУ № 47, 1 группа – МБДОУ № 53, 1 группа – МБДОУ № 57) (26,5 штатных единиц).
В части общего образования штатные единицы уменьшились на 190,22 единицы, в связи с:
выводом из общего образования школ искусств МОУ СОШ № 7 «Эдельвейс» и МОУ СОШ № 25 «Гелиос» в размере 85,92 штатных единиц (перевод из 4219900 целевой статьи на 4239900);
переходом, в связи с изменением типа и вида, НШ-ДС № 7 в дошкольное образование (МБДОУ № 7) в размере 45,5 штатных единиц;
переходом, в связи с изменением типа и вида, МОУ СОШ № 29 в дошкольное образование (МБДОУ «Аленушка») в размере 17,55 штатных единиц;
сокращением ставок инструкторов по труду по средствам бюджета Находкинского городского округа в размере 14 штатных единиц;
сокращением ставок педагогов дополнительного образования по средствам бюджета Находкинского городского округа в размере 27,25 штатных единиц.
В части дополнительного образования количество штатных единиц увеличилось на 82,738 штатных единицы. Это связано с вводом в состав дополнительного образования школ искусств МОУ СОШ № 7 и МОУ СОШ № 25 в размере 85,92 штатных единицы и уменьшением количества штатных единиц по ДЮСШ в связи с упорядочением количества детей в размере 3,182 штатных единицы.
В части прочих учреждений количество штатных единиц увеличилось на 2,25 штатные единицы. Это связано с выводом из дополнительного образования инструкторов-методистов, методистов и вводом их в состав ИМЦ «Развитие» в целях централизованной методической работы города.
Структура сети и контингентов учреждений образования за 2011 год
Таблица 31
Структура расходов раздела 0700 «Образование» за 2011 года
|
Исполнено за 2010 г.
|
2011 г.
|
Откл. (гр4-гр2)
|
Назначено
|
Исполнено
|
%
|
Уд.вес
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Расходы на образование, в том числе за счет средств:
|
932 051,41
|
1 082 876,29
|
1 074893,50
|
98,88
|
100,00
|
142842,09
|
местного бюджета
|
555 039,65
|
639 739,83
|
637 723,00
|
99,68
|
59,33
|
82 683,35
|
аренды
|
1046
|
1 780,00
|
1 752,86
|
98,48
|
0,16
|
706,86
|
субвенций
|
293 224,50
|
359 359,16
|
354 468,98
|
98,64
|
32,98
|
61 244,48
|
от платных услуг
|
82 741,26
|
81 997,30
|
80 948,66
|
98,72
|
7,53
|
-1 792,60
|
За счет средств местного бюджета исполнено расходов на сумму 637 723 тыс. рублей или 99,68 %, что на 82 683,35 тыс. рублей больше, чем за 2010 год.
За счет субвенций исполнено расходов на сумму 354 468,98 тыс. рублей или на 98,64 %. За 2011 год остались не исполненными назначения по средствам субвенций:
- на вознаграждение за классное руководство 2 751,8 тыс. рублей, из-за изначально превышающих лимитов, которые были доведены в начале 2011 года. Данные лимиты превышали реальную потребность на выплаты за вознаграждение классного руководства.
- компенсации части родительской платы в размере 1 299,78 тыс. рублей.
- оплата трафика Интернет (в рамках МЦП «Развитие и модернизация системы образования на 2009 – 2011 годы») в размере 65,73 тыс. рублей.
- на оплату спортивного оборудования МОУ ДОД «ЦФиС» в размере 772,86 тыс. рублей.
За 2011 год произведено расходов за счет доходов от платных услуг, оказанных учреждениями образования, на сумму 80 948,66 тыс. рублей, что на 1 792,6 тыс. рублей меньше, чем в 2010 году. Это связано с низким уровнем работы учреждений по собираемости родительской платы по дошкольным учреждениям.
Таблица 32
Структура расходов бюджета за 2011 год по разделу 0700 «Образование»
Экономическая классификация
|
Назначено на 2010г.
|
Исполнено за 2010г.
|
% исполнения плана
|
Расходы всего
|
1 082 876,29
|
1 074 893,50
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда
|
627 995,80
|
625 184,49
|
99,55
|
Заработная плата
|
466 526,15
|
464 821,55
|
99,63
|
Прочие выплаты
|
2 378,62
|
2 377,12
|
99,94
|
Начисления на оплату труда
|
159 091,03
|
157 985,82
|
99,31
|
Приобретение услуг
|
8 297,79
|
8 154,80
|
98,28
|
Услуги связи
|
3 352,81
|
3 281,83
|
97,88
|
Транспортные услуги
|
4 944,98
|
4 872,97
|
98,54
|
Коммунальные услуги
|
129 591,71
|
129 588,18
|
100,00
|
Оплата отопления
|
94 059,24
|
94 059,19
|
100,00
|
Оплата потребления эл/эн
|
27 309,28
|
27 309,25
|
100,00
|
Оплата водоснабжения
|
7 790,04
|
7 786,60
|
99,96
|
Оплата услуг по удалению ТБО
|
433,15
|
433,14
|
100,00
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
7,2
|
7,2
|
100,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
135 675,45
|
133 768,20
|
98,59
|
Работы, услуги по содержанию имущества (текущие расходы)
|
77 300,34
|
75 898,53
|
98,19
|
Работы, услуги по содержанию имущества (текущие ремонты)
|
56 635,38
|
56 130,30
|
99,11
|
Оплата услуг по удалению ТБО
|
1 739,73
|
1 739,37
|
99,98
|
Прочие услуги
|
56 114,50
|
55 914,58
|
99,64
|
Компенсации части род.платы
|
16 378,00
|
15 092,26
|
92,15
|
Прочие расходы
|
5 680,57
|
5 676,97
|
99,94
|
Поступление нефинан. активов
|
103 135,27
|
101 506,82
|
98,42
|
Увеличение стоимости ОС
|
30 502,92
|
29 744,64
|
97,51
|
Увеличение стоимости мат. запасов
|
72 632,35
|
71 762,18
|
98,80
|
Медикаменты
|
555,84
|
555,69
|
99,97
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
1 714,32
|
1 714,32
|
100,00
|
Продукты питания
|
51 884,36
|
51 091,26
|
98,47
|
Пр. расходные материалы, ГСМ
|
18 477,83
|
18 400,91
|
99,58
|
За 2011 год доля расходов на оплату труда и страховые взносы в целом по разделу «Образование» составляла 58,16 %, а удельный вес коммунальных услуг – 12 %.
За 2011 год произведены расходы по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» на сумму 28 744,64 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств:
- местного бюджета – 18 412,81 тыс. руб.;
- доходов от платных услуг – 1 903,66 тыс. руб.;
- доходов от аренды помещений – 583,51 тыс. руб.;
- субвенций по основным общеобразовательным программам – 8 844,66 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета и доходов от платных услуг, оказанных учреждениями образования, были произведены расходы на приобретение основных средств в части покупки детской мебели, оборудования для вновь открывающихся групп в дошкольных учреждения в размере 6 497,52 тыс. рублей.
Общеобразовательные учреждения приобретали спортивное и учебно-лабораторное оборудование, интерактивные приставки, доски, школьную мебель, учебную и методическую литературу на сумму 8 950,89 тыс. рублей; по внешкольным учреждениям на сумму 915,87 на приобретение спортивного инвентаря, иного оборудования; по прочим учреждениям на сумму 337,37 тыс. рублей на покупку кондиционера, компьютерного оборудования, оргтехники, учебно-методического материала (ИМЦ «Развитие»). По муниципальным целевым программам израсходовано 3 614,82 тыс. руб. на приобретение тематических материалов для проведения конкурсов, олимпиад, на приобретение торгово-технологического оборудования, спортивного инвентаря.
Таблица 33
Структура расходов по разделу 0700 «Образование» (в разрезе КБК и главных распорядителей)
Наименование
|
Распорядитель бюджетных средств
|
Назначено
|
Исполнено
|
Исп.
|
на 2010г.
|
за 2010г.
|
(%)
|
|
|
1 082 876,29
|
1 074 893,50
|
97,97
|
Дошкольное образование
|
Управление образования
|
408 092,65
|
405 839,08
|
99,45
|
Общее образование
|
Управление образования
|
606 741,26
|
602 729,11
|
99,34
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
Управление образования
|
13 428,40
|
13 427,43
|
99,99
|
Другие вопросы в области образования
|
Управление образования
|
38 071,98
|
37 655,66
|
98,91
|
Пособия по социальной работе
|
Управление образования
|
16 542,00
|
15 242,22
|
92,14
|
Таблица 34
Структура расходов бюджета за 2011 год по подразделу 0700 «Образование»
(в разрезе целевых статей)
Наименование целевой статьи
|
Назначено на 2011 год
|
Исполнено за
2011 год
|
% исп.
|
|
Образование
|
1 082 876,29
|
1 074 893,50
|
99,26
|
Дошкольное образование
|
408 092,65
|
405 839,08
|
99,45
|
Общее образование
|
606 741,26
|
602 729,11
|
99,34
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (школ)
|
172 572,58
|
172 330,90
|
99,86
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (внешкол)
|
94 479,27
|
94 315,44
|
99,83
|
Ноутбуки, средства федерального бюджета
|
5 700,00
|
5 700,00
|
100,00
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
|
16 565,30
|
13 813,50
|
83,39
|
Субвенции на обеспечение учащихся младших классов (1-4 включительно) бесплатным питанием
|
19 679,00
|
19 679,00
|
100,00
|
Субсидии на оплату Интернет трафика
|
1 177,00
|
1 111,27
|
94,42
|
Субвенции на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования по основным образовательным программам
|
294 700,00
|
294 700,00
|
100,00
|
Субсидии на приобретение спортивного оборудования в рамках МЦП "Развитие физической культуры на 2012 - 2015 годы"
|
772,86
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Находкинском городском округе" на 2009-2011 годы
|
910,25
|
894,00
|
98,21
|
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Находкинском городском округе на 2010-2011 годы"
|
185,00
|
185,00
|
100,00
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
13 428,40
|
13 427,43
|
99,99
|
МЦП "Развитие и модернизация системы образования НГО на 2009 - 2011 годы" (пришкольное питание)
|
4 223,00
|
4 223,00
|
100,00
|
МЦП "Находка против наркотиков" на 2011 - 2015 годы
|
4 982,40
|
4 981,43
|
99,98
|
МЦП "Развитие и модернизация системы образования НГО на 2009 - 2011 годы" (пришкольное питание)
|
4 223,00
|
4 223,00
|
100,00
|
Др. вопросы в области образования
|
38 071,98
|
37 655,66
|
98,91
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (централизованные бухгалтерии, учебно-методические кабинеты)
|
13 603,69
|
13 603,46
|
100,00
|
Муниципальная целевая программа "Школьное питание на 2011 - 2015 годы"
|
4 424,00
|
4 424,00
|
100,00
|
Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка граждан Находкинского городского округа на 2009-2011 год"
|
4 350,00
|
4 350,00
|
100,00
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования Находкинского городского округа на 2009-2011гг"
|
13 627,74
|
13 211,65
|
96,95
|
МЦП "Развитие физической культуры в НГО на 2009 - 2011 годы" (кап.ремонт)
|
1 956,55
|
1 956,55
|
100,00
|
МЦП "Повышение безопасности ПДД в НГО на 2007 - 2012 годы"
|
43,00
|
43,00
|
100,00
|
Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Находкинском городском округе на 2010-2011 годы"
|
67,00
|
67,00
|
100,00
|
Пособия по социальной помощи населению
|
16 542,00
|
15 242,22
|
92,14
|
Всего расходов:
|
1 082 876,29
|
1 074 893,50
|
99,26
|
|
