Методические материалы к системе показателей комплексной оценки состояния и динамики развития организаций оборонно-промышленного комплекса Редакция 2015 года

Скачать 2.26 Mb.

Название	Методические материалы к системе показателей комплексной оценки состояния и динамики развития организаций оборонно-промышленного комплекса Редакция 2015 года
страница	14/19
Тип	Инструкция

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Инструкция

1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Приложение 4

Методика расчета индикаторов
федеральной целевой программы
«Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011-2020 годы»

1. Исходные данные

1.1. Исходными данными для расчета индикаторного уровня производственно-технологической готовности организаций отраслей ОПК для обеспечения производства приоритетных образцов ВВСТ в соответствии с заданиями ГПВ-2020 (в процентах от полной готовности организаций к выпуску указанных образцов) являются:

коэффициенты, определяющие уровень готовности отрасли к обеспечению реализации ГПВ;

параметры важности коэффициентов (их весовые величины);

состояние производственно-технологической базы предприятия ОПК к началу программного периода;

объемы инвестиций за программный и отчетный периоды.

1.2. Исходными данными для расчета индикатора доли реализованных промышленных критических и базовых технологий для обеспечения производства конкурентоспособной продукции военного назначения (в процентах к включенным в утверждаемые перечни) являются:

количество реализованных промышленных критических и базовых технологий для обеспечения разработки и производства приоритетных образцов ВВСТ;

общее количество предусмотренных к внедрению промышленных критических и базовых технологий.

1.3. Исходными данными для расчета индикатора доли активной части обновленных и новых основных производственных фондов интегрированных структур ОПК (в процентах от общего объема активной части основных производственных фондов интегрированных структур ОПК)

величина активной части обновленных основных производственных фондов интегрированных структур ОПК;

величина активной части новых основных производственных фондов интегрированных структур ОПК;

общий объем активной части основных производственных фондов интегрированных структур ОПК.

1.4. Исходными данными для расчета индикатора доли промышленной продукции, произведенной организациями, входящими в состав интегрированных структур, в общем объеме продукции, произведенной организациями ОПК (в процентах) являются:

объем продукции, произведенной организациями интегрированных структур;

общий объем продукции, произведенной организациями оборонно-промышленного комплекса.

1.5. Исходными данными для расчета количества работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в созданной системе ДПО ОПК (тыс. человек), являются:

количество работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в созданной системе ДПО ОПК.

1.6. Исходными данными для расчета доли организаций ОПК, имеющих сертификат на систему менеджмента качества, признаваемый на внешнем рынке (в процентах к общему числу организаций, участвующих в реализации мероприятий Программы) являются:

количество организаций ОПК имеющих сертификат на систему менеджмента качества, признаваемых на внешнем рынке;

количество организаций, участвующих в реализации мероприятий Программы.

1.7. Исходными данными для расчета экспорта продукции военного назначения (в процентах к предыдущему году) являются:

экспорт продукции военного назначения в текущем году;

экспорт продукции военного назначения в предыдущем году.
2. Расчет индикаторного уровня производственно-технологической готовности организаций отраслей ОПК для обеспечения производства приоритетных образцов ВВСТ в соответствии с заданиями ГПВ-2020
2.1. Расчет коэффициентов, определяющих уровень готовности отрасли к обеспечению реализации ГПВ осуществляется в последовательности:

К₁	—	коэффициент технологической готовности;
К₂	—	коэффициент производственной готовности;
К₃	—	коэффициент обеспеченности материалами и сырьем;
К₄	—	коэффициент готовности кадрового потенциала;
К₅	—	коэффициент готовности кооперации.

Параметры важности перечисленных коэффициентов (К_1, К₂ , К₃ , К₄ , К₅) и их весовые величины (b₁, b₂, b₃, b₄, b₅, где: b₁+b₂+b₃+b₄+b₅=1) за исключением К₂ оцениваются экспертным путем.

Коэффициент К₂ определяется по результатам мониторинга предприятий ОПК как доля основного оборудования, находящегося в эксплуатации менее 10 лет, от общего количества оборудования.

2.2. Индикатор I₀ производственно-технологической готовности на год, предшествующий программному периоду, определяется как сумма коэффициентов готовности с учетом их весов по формуле:

I₀ = b₁× К₁ +b₂ × К₂ + b₃× К₃ + b₄ × К₄ + b₅× К₅ . (1)

2.3. Определение индикатора

на год программного периода или отчетный период осуществляется по формуле:

, (2)

Для варианта 1 "Технологической модернизации" (70%/30%) расчет внебюджетных средств осуществляется по формуле:

где:	—	объем бюджетных инвестиций к t-ому году (отчетному периоду);
	—	объем внебюджетных инвестиций к t-ому году (отчетному периоду);
	—	весовая доля бюджетных инвестиций;
	—	весовая доля внебюджетных инвестиций;
	—	коэффициент недофинансирования, обусловленного запаздыванием поступления внебюджетных средств. Значения коэффициента рассчитываются по формуле: , где: - коэффициент недофинансирования, обусловленного дефицитом собственных средств (прибыли); - коэффициент недофинансирования, обусловленного запаздыванием поступления кредитных средств; (значения указанных коэффициентов по годам программного периода представлены в таблице 1).
	—	объем бюджетных инвестиций за программный период на t-й год;
	—	объем внебюджетных инвестиций за программный период на t-й год.

Для варианта 2 "Целевой концентрации ресурсов" (60%/40%) и варианта3 "Паритетный" (50%/50%) расчет внебюджетных средств осуществляется по формуле

где:	—	средства из прибыли;
	—	амортизационные отчисления;
	—	кредитные средства.

Таблица 1.- Расчет влияния коэффициентов недофинансирования на уровень производственно-технологической готовности для варианта 2 "Целевой концентрации ресурсов"

2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	1	1	0,66	0,85	0,95	1,24	1,20	1,10	1,00
1	1	1	0,83	0,89	0,95	0,98	1,2	1,2	1,15
1	1	1	0,55	0,76	0,90	1,22	1,44	1,32	1,15

Примечание: Значения коэффициентов для варианта 1 "Технологической модернизации" равны 1.
3. Расчет индикатора долиреализованных промышленных критических

и базовых технологий для обеспечения производства конкурентоспособной продукции военного назначения

Данный индикатор определяется как отношение количества реализованных промышленных технологий для обеспечения разработки и производства приоритетных образцов ВВСТ к общему числу технологий, включенных в Программу:

, (3)

где:	G	—	доля реализованных промышленных технологий (базовых и критических) для обеспечения разработки и производства приоритетных образцов ВВСТ;
	T_{реализ.}	—	количество реализованных промышленных технологий для обеспечения разработки и производства приоритетных образцов ВВСТ;
		—	коэффициент недофинансирования, обусловленного запаздыванием поступления внебюджетных средств. Значения коэффициента рассчитываются по формуле: , где: - коэффициент недофинансирования, обусловленного дефицитом собственных средств (прибыли); - коэффициент недофинансирования, обусловленного запаздыванием поступления кредитных средств; (значения указанных коэффициентов по годам программного периода представлены в таблице 2).
	T_общ.	—	общее количество предусмотренных к внедрению промышленных технологий.

Таблица 2.- Расчет влияния коэффициентов недофинансирования на доли реализованных промышленных критических и базовых технологий для варианта 2 "Целевой концентрации ресурсов"

2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	1	1	0,90	0,95	0,98	1,10	1,05	1,02	1,00
1	1	1	0,83	0,89	0,95	0,98	1,2	1,2	1,15
1	1	1	0,75	0,85	0,93	1,08	1,26	1,22	1,15