Лист согласования
Перечень согласующих в технической части может варьироваться в зависимости от технического решения. Курсивом выделены согласующие, которые могут не участвовать в работе над некоторыми документами.
В согласовании в обязательном порядке участвуют представители подразделения, ответственного за обеспечение информационной безопасности
Компания
|
Должность
|
Фамилия, имя, отчество
|
Дата
|
Подпись
|
|
|
|
|
|
-
Общие положения
Содержание: заголовок раздела.
Ответственный за заполнение: разработчик технического решения.
Обязательность заполнения: ДА.
Содержание: заголовок подраздела.
Ответственный за заполнение: разработчик технического решения.
Обязательность заполнения: ДА.
-
Наименование проектируемой (модифицируемой) автоматизированной системы
Содержание:
Наименование автоматизированной системы, позволяющее однозначно идентифицировать её среди других систем, а также понять основной функционал системы, например, «Система корпоративной электронной почты».
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения.
Обязательность заполнения:
ДА.
Шифр проекта: DB13052011/01-LBA.00-DB11012000/01
Содержание:
Шифр – уникальное значение, которое позволяет однозначно идентифицировать систему. Формат шифра должен соответствовать имеющимся системам учёта.
При отсутствии систем учёта формат шифра выбирается следующим образом: [КОД ПРОЕКТА]-[КОД В КАТАЛОГЕ УСЛУГ]-[КОД ИСХОДНОГО ПРОЕКТА В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ]
Пример шифра: DB13052011/01-LBA.00-DB11012000/01.
При отсутствии какого-либо значения, оно заменяется на последовательность нулей.
Шифр проекта – предустановленное поле документа.
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения / руководитель проекта.
Обязательность заполнения:
ДА.
-
Назначение проектируемой системы
Содержание:
Указывается назначение проектируемой системы и задачи, решаемые с её помощью.
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения / руководитель проекта.
Обязательность заполнения:
ДА.
-
Основание для ведения работ по данному проекту
Содержание:
Необходимо указать название и ссылку на документ, на основании которого осуществляется разработка технического решения, а также ссылку на Техническое задание.
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения / руководитель проекта.
Обязательность заполнения:
ДА.
Содержание:
Необходимо указать источник финансирования работ по данному проекту
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения / руководитель проекта.
Обязательность заполнения:
ДА.
-
Функциональный Покупатель
Содержание:
Для определения функционального Покупателя указывается следующая информация:
№ п.п.
Компания
ФИО
Должность
Контактная информация (E-Mail).
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения / руководитель проекта.
Обязательность заполнения: ДА.
Таблица . Функциональный Покупатель
Nп.п.
|
Компания
|
ФИО
|
Должность
|
Контактная информация (e-mail)
|
|
|
|
|
|
-
Функциональные потребители
Содержание:
Приводится информация о потребителях функционала, с определением их месторасположения и количества:
№ п.п.
Предприятие
Площадка
Число потребителей на площадке
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения / руководитель проекта.
Обязательность заполнения:
ДА.
Таблица . Функциональные потребители
№ п.п.
|
Предприятие
|
Площадка
|
Число потребителей
|
|
|
|
|
Содержание:
Приводится перечень всех предприятий – участников проекта.
Необходима информация:
№ п.п.
Название компании (подразделения)
Адрес Интернет-страницы
Роль в проекте
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения / руководитель проекта.
Обязательность заполнения:
ДА.
Таблица . Участники проекта
№ п.п.
|
Название компании (подразделения)
|
Адрес Интернет-страницы
|
Роль в проекте
|
|
|
|
|
Содержание:
Приводится информация о руководителях проекта со стороны всех участников.
Необходимая информация:
№ п.п.
Название компания.
ФИО Руководителя проекта
Контактная информация(E-mail)
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения / руководитель проекта.
Обязательность заполнения:
ДА.
Таблица . Руководители проекта
№ п.п.
|
Название компании
|
ФИО руководителя проекта
|
Контактная информация (e-mail)
|
|
|
|
|
-
Связь с другими проектами
Содержание:
Приводится перечень проектов, с которыми обеспечивается взаимосвязь при проведении разработки технического решения и ввода технических решений в действие.
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения / руководитель проекта.
Обязательность заполнения:
ДА.
-
Классификация обрабатываемой информации.
Содержание:
Указывается наличие/отсутствие сведений, попадающих под категории «Конфиденциально», «Коммерческая тайна», «Для служебного пользовании», «Государственная тайна».
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения / руководитель проекта.
Обязательность заполнения:
ДА.
Содержание:
Указывается следующая информация:
Дата начала работ по проекту.
Даты реализации основных этапов работы по проекту.
Дата окончания работ по проекту.
В данном разделе указывается справочная информация и может изменяться в соответствии с реальной ситуацией при реализации проекта
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения / руководитель проекта.
Обязательность заполнения:
ДА.
Содержание:
Приводится перечень всех принятых в документе терминов, определений и сокращений
Ответственный за заполнение:
Разработчик технического решения / руководитель проекта.
Обязательность заполнения:
ДА.
Термин/сокращение
|
Пояснение/расшифровка
|
|
|
Содержание: заголовок подраздела.
Ответственный за заполнение: разработчик технического решения.
Обязательность заполнения: ДА.
Содержание:
№ п.п.
ФИО разработчика документа.
Должность
Компания
Адрес электронной почты разработчика документа
Ответственный за заполнение:
Разработчик документа.
Обязательность заполнения:
ДА.
Таблица . Разработчик документа
№ п.п.
|
ФИО разработчика документа
|
Должность
|
Компания
|
E-Mail
|
|
|
|
|
|
Содержание:
Приводится информация о версиях документа, которые присваивались ему в процессе разработки.
Информация оформляется в виде таблицы.
Содержимое таблицы:
№ п.п.
Версия документа
Дата изменения документа
Автор изменения
Описание версии
Финальной версии документа присваивается номер версии 1.0 и вся история о версиях документа при его разработке удаляется.
Ответственный за заполнение:
Разработчик документа.
Обязательность заполнения:
ДА.
Таблица . Версия документа
№ п.п.
|
Версия документа
|
Дата изменения документа
|
Автор изменения
|
Описание версии
|
|
|
|
|
|
-
Лист регистрации изменений
Содержание:
Лист регистрации изменений предназначен для регистрации всех изменений документа после окончания его разработки, выпуска финальной версии и согласования.
Информация оформляется в виде таблицы
Содержание таблицы:
№ п.п.
Дата изменения
Автор изменения
Раздел
Что изменено
На что изменено
Ответственный за заполнение:
Каждый специалист, который вносит изменения в документ.
Обязательность заполнения:
ДА.
|
