Руководство пользователя Часть Руководство пользователя для Клиентов (грбс, пбс)

5.2.5.Экспорт документа «Сведения о ДО» руководителем

35. 
    35. Выбор формата экспорта документа «Сведения о ДО»
    

5.2.6.Отправка на доработку документа «Сведения о ДО» руководителем

36. 
    36. Экземпляр формуляра «Сведения о ДО» на статусе «Требует доработки»
    

5.2.7.Редактирование документов «Сведения о ДО» не прошедших согласование или утверждение

1. 
   Выбрать в пункте меню «Требуют доработки (Мое)» или «Все документы» («Навигатор – Управление расходами – Реестр соглашений – Сведения о соглашении и БО /об изменении соглашения и БО») документ на статусе «Не согласован» или «Требует доработки» (рис. 31, 36).
   
2. 
   Нажать кнопку (Взять работу).
   

5.2.8.Создание новой версии документа «Сведения о ДО»

1. 
   Выбрать в пункте меню «Все документы» («Навигатор – Управление расходами – Реестр соглашений – Сведения о соглашении и БО /об изменении соглашения и БО») документ на статусе «Утвержден», в который необходимо внести изменения (рис. Error: Reference source not found).
   
2. 
   Нажать кнопку (Создать новую версию документа).
   

3. 
   Внести вручную необходимые изменения либо нажать кнопку  (Импорт). В открывшемся окне выбрать файл с расширением *.CJ*, который требуется загрузить, и нажать кнопку «Сохранить».
   

5.2.9.Работа с документами «Сведения о ДО» после их согласования в Федеральном Казначействе РФ

37. 
    37. Документ не согласован в ФК
    

38. 
    38. Документ включен в перечень
    

39. 
    39. Автозаполнение вкладки «Отметка органа ФК»
    

5.2.10.Формирование и утверждение клиентом в Подсистеме документов «Заявка на кассовый расход (ф. 0531801)», «Заявка на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851)»

5.2.10.1.Условия выполнения операции

• 
  наличие у пользователя соответствующих полномочий;
  
• 
  в системе существует экземпляр формуляра «Денежное обязательство» в статусе «Утвержден».
  

5.2.10.2.Последовательность действий

1. 
   Выбрать пункт меню «Денежное обязательство» (рис. 40).
   

40. 
    40. Перечень ДО
    

2. 
   В списковой форме курсором мыши выделить строку с документом «Денежное обязательство», для оплаты которого требуется создать документы «Заявка на кассовый расход (ф. 0531801)», «Заявка на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851)» .
   
3. 
   На панели инструментов нажать на кнопку (Создать ЗКР). При этом осуществляется создание документа и пользователю выводится сообщение о результате создания документа
   
4. 
   Созданные документы «Заявка на кассовый расход (ф. 0531801)», «Заявка на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851)» отражаются в списковой форме на статусе «Черновик».
   

1. 
   Открыть документ на редактирование .
   
2. 
   Открыть документ на просмотр .
   
3. 
   Печать документа .
   
4. 
   Обновить список документов .
   
5. 
   Экспорт документа в формате ТФФ доступен со статуса документа «Утвержден».
   
6. 
   Создать копию документа .
   
7. 
   Со статуса «Черновик» доступно удаление документа .